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餐厅收银工作内容具体有哪几点
时间:2021-05-11 00:16 点击次数:
本文摘要:餐厅收银工作是财务管理的重要环节之一,作为记录餐饮营业收入的 步,收银工作拒绝每一名收银员都能熟练地掌控自己的工作内容及工作程序,并能准确无误地运用到工作中,确实起着监督、未尽的职能作用,为接下来的财务核算奠下较好的基础。餐厅收银工作内容明确还包括以下几点: 1、班前打算工作 (1)餐厅收银员要按照下班表的班次于上岗前结帐,由餐厅收银领班监督继续执行,并选曲报表。 (2)收银员与领班或主管一起清点周转金,正确性后在登记簿上签收。

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餐厅收银工作是财务管理的重要环节之一,作为记录餐饮营业收入的 步,收银工作拒绝每一名收银员都能熟练地掌控自己的工作内容及工作程序,并能准确无误地运用到工作中,确实起着监督、未尽的职能作用,为接下来的财务核算奠下较好的基础。餐厅收银工作内容明确还包括以下几点:    1、班前打算工作    (1)餐厅收银员要按照下班表的班次于上岗前结帐,由餐厅收银领班监督继续执行,并选曲报表。

    (2)收银员与领班或主管一起清点周转金,正确性后在登记簿上签收。各收银员在过渡时,必需办理周转金过渡申请,并在餐厅收银员周转金过渡登记簿上签署。

    (3)发给该班次须要用于的账单及收据,严肃检查账单及收据否顺号,是不是缺号、较短联成现象,如有应立即撤回;上班时将并未用于的账单及收据及时办理撤回申请,并在账单领有用登记簿上签署。餐厅账单由主管管理,并由主管监督继续执行。

    (4)下班前检查电脑系统的口期、时间否准确,如找到日期不该或时间不许,不应及时通报领班展开调整,并检查色带、纸带否充足。    (5)查询餐厅收银员过渡记事本,理解遗留问题,以便及时处理。    2、长时间操作者工作程序    (1)当服务员将点菜单交给收银台时,收银员要 时间检查点菜单上人数、台号否记录齐全,如找到记录不仅有则立刻弃给服务员。

    (2)当检查点菜单人数、台号记录齐全后,开始月输出菜单。再行将账单号输出电脑,收银机系统不会自动编成该账单号,等客人用完餐结账时用于;然后将客人人数、桌号以及客人所点食物、饮料等内容及数量依序输出电脑。输出完后就可等客人结账了。

    3、结账工作流程    (1)餐厅结账单一式两联: 联为财务联成,第二联为客人联成。    (2)客人拒绝结账时,收银员应先根据服务员报结的台号打印机出有暂结单,服务员比对正确性后再行签上姓名,然后凭账单去跟客人结账。如果服务员没亲笔签名,收银员不应不作警告。    (3)客人结账现付的,服务员不应将两联账单全部拿回递收银员总结后,然后再行将第二连结账单给客人, 连结账单则由收银员存留。

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    (4)如果客人挂账,则由服务员将客人挂账凭据递收银员办理挂账申请,而结账单的两联账单都递收银员处置。    (5)结账时客人索取优惠卡拒绝折扣或经理给与客人折扣时,服务员不应将优惠卡或者经理亲笔签名以及两联账单递收银员按程序办理折扣,如果服务员只将一联成账单递收银员,收银员可以不给与办理。

    (6)终止或改动账单时,涉及人员不应解释终止或调整原因并亲笔签名,经店面管理人员证实后,将改动单和终止单(两联)递收银员送来财务部审核审查。    (7)客人须要迟缓结账的,收银员需请求店面管理人员接纳借贷,然后再行将其并转人财务部贴现账款。

    (8)饭店负责人比如总经理、副总经理宴请客人或销售部人员,经 批准后,收银员需用于内部账单,请求 签署后转至财务部审核审查。    (9)收银员在本班次营业完结后不应做到单班结账;在本日营业工作完结后,应做总班结账。    餐厅收银员编成报告完后,将所收的现金数额分别填上在现金袋上,然后将现金取出袋内。

拒绝内装有现金与现金袋上记录的金额完全一致,并在现金收益结算记录簿上签署,办理现金过渡申请。当收银员上班时,接管人清点现金口袋及比对现金袋上的金额与现金结算记录簿金额否完全一致,正确性后在交予人姓名栏内亲笔签名。    4、发票管理    (1)每位收银员领用的发票由其本人交给及核销,在工作过程中,不得由他人代领和代核销。

核销时终止的页号折开,其终止号码要放入发票封面背后的发票检查记录栏内。    (2)填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称),客人消费单要贴附于发票存根联的后面。    (3)核销发票时若找到存根联没有附上客人联的消费单或发票不连号的,经管人除要写出上书面说明书附贴上外,还要分担由此产生的一切经济损失。

    (4)遗失发票要及时书面报告财务部,遗失发票声明终止的登报费要由经管人负责管理。    5、终止账单的管理    收银员当值完结时,对于经过电脑操作记录的调整单、终止单等都应送财务部展开会计。终止单必需由领班以上的 亲笔签名证实标明终止原因,如事后找到有拢,但又查不到留存的账单,经济责任不应由收银当事人分担。

    6、现金、支票、信用卡的收款程序    现金:缴现金时应留意分辨真实性和币面否完整无损。除人民币外,其他币别的硬币不接管。    支票:缴纳支票不应检查否有开户行账号和名称,印鉴否原始明晰。一般印鉴是一个公章、二个私章以上,如找到有缺乏,应先向交票人核实,并在背书留给联系人姓名和联系电话。

一般的餐饮店不拒绝接受私人支票,如拒绝接受了私人支票的,如果该支票经常出现了问题,则一切责任由担保人分担。    信用:收授信用卡时,应先检查卡的有效期和否为拒绝接受用于范围内的信用卡、审核该卡否已被列为止付名单内,如刷错信用卡、过期、正处于止付期及非拒绝接受范围内的信用卡,银行不会不准索要。    客人承销时,将消费金额放入签购单消费栏,请求持卡人亲笔签名,严肃比对卡号,有效期和亲笔签名不应与信用卡完全一致,准确正确性后取下持卡人存根联随同账单转交客人。    代他人缴付的,必需请求持卡人在签购单上再行亲笔签名,然后再行填上缴付澳门基本法,收银员不应严肃比对卡号和亲笔签名。


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